Hallo,
Kann mir noch einmal jemand erklären wie der Abrechnungsvorgang beim Hotelvoucher war??
Danke im Voraus
Hey!
Du sprichst von Vouchern die der Gast vom Travel Agent bekommt, richtig?
Also bei Check in muss der Gast den Voucher vorlegen.
Dann legst du ein Routing an, dass die Leistungen, die durch den Voucher bezahlt werden auch gleich richtig geroutet werden, meistens ja entweder LO oder BB.
Dieses Routing ist normalerweise schon durch die Resa angelegt worden.
Beim auschecken checkst du den Gast ganz normal aus (also was er halt als SZ hat). Anschließend das Routing-Fenster über City Ledger auschecken. WICHTIG: Kontrollieren, dass Voucher-Nr, AR-Nr. und Gast-Name übereinstimmen.
Dann City Ledger + Voucher zusammenheften und ab damit in die Buchhaltung.
Die rechnen dann mit dem Travel Agent ab.
ACHTUNG: expedia hat keine Voucher!! Da reicht dann ein Screenshot der Resa.
Hast du das gemeint?
Seamos realistos y hagamos lo imposible. URUGUAY, EL PAIS DE MI CORAZON Y EL MEJOR LUGAR DEL MUNDO!
In der Prüfungsaufgabe legt der Gast den Voucher erst bei Abreise vor. Ist dann anders vorzugehen ?
